FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 14 de junio de 2021	No Gestión: LG-2100053	No de Orden: 2100086		
Razón Social:	BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.	NIT: 		
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
100	Unidad	LIBRETAS RAYADAS PARA TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS MINIMO.	
MARCA BEXCELENT	0.30		30.00		
30	Unidad	LIBROS DE PAPEL BOND RAYADOS, TIPO ORDER BOOK, MARCA CONCEPT	0.59		17.70		
30	Unidad	ALFOMBRILLA PARA RATON DE COMPUTADORA. TIPO PAD MOUSE ERGONOMICA CON APOYA MUÑECA DE GEL, MARCA KLIPX.	3.95		118.50		
1000	Unidad	SOBRES BLANCOS LISOS TAMAÑO OFICIO, MARCA PARROT.	0.02		20.00		
500	Unidad	FOLDERS MANILA TAMAÑO CARTA. MEDIDAS 8 1/2 PULGADAS POR 11 PULGADAS (VARIOS COLORES), MARCA BEXCELENT.	0.07		35.00		
1500	Unidad	FOLDERS MANILA TAMAÑO CARTA. MEDIDAS 8 1/2 PULGADAS POR 11 PULGADAS, MARCA BEXCELENT.	0.04		60.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	281.20		
Son: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 20/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                       4) Fecha de entrega: será en coordinación con el administrador de orden de compra, a más tardar el 25 de junio del 2021.		
Administrador de la Orden de Compra: Jesus Dolores Dominguez Hidalgo, Colaborador Administrativo, jesus.dominguez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8320, Fax.2281-8343.		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de archivo central, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Parqueo del Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300.		
				
Titular		Suministrante		

	FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 14 de junio de 2021	No Gestión: LG-2100053	No de Orden: 2100087		
Razón Social:	OLG SERVICE, S.A. DE C.V.	NIT: 		
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
10	UNIDAD	CINTA ADHESIVA MÁGICA DE 3/4 PULGADAS, MEDIDAS 19 MM POR 32.9 METROS, MARCA STUDMARK.	0.99		9.90		
8	UNIDAD	CINTA DE IMPRESIÓN BICOLOR (ROJO/ NEGRO) PARA CONTÓMETRO CASSIO MODELOS DR-140R, DR-210R Y DR-210HD, MARCA UNITYPE.	0.85		6.80		
120	UNIDAD	LAPICES GRAFITO COLOR NEGRO, MARCA STUDMARK.	0.06		7.20		
60	UNIDAD	PLUMONES PERMANENTES, PUNTA BISELADA DE 2.0 50MM, TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOHOL, SECADO INSTANTANEO, PUNTA REVERSIBLE 400-600 MT. (COLORES VARIADOS), MARCA ARTLINE.	0.63		37.80		
12	UNIDAD	CINTA CORRECTORA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR MODELOS BROTHER CE 60/70, AX10, CE550/650/811, OLYMPIA ES 100, MASTERTYPE, CARRERA, FACIT 8000.	0.60		7.20		
50	UNIDAD	BORRADOR DE GOMA PARA LÁPIZ, MARCA STUDMARK.	0.11		5.50		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	74.40		
Son: SETENTA Y CUATRO 40/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo)
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                          4) Fecha de entrega: será en coordinación con el administrador de orden de compra, a más tardar el 25 de junio del 2021.		
Administrador de la Orden de Compra: Jesus Dolores Dominguez Hidalgo, Colaborador Administrativo, jesus.dominguez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8320, Fax.2281-8343.		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de archivo central, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Parqueo del Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300.		
				
Titular		Suministrante		

	FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 14 de junio de 2021	No Gestión: LG-2100053	No de Orden: 2100088		
Razón Social:	LIBRERIA Y PAPELERIA EL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.	NIT: 		
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
25	UNIDAD	REGLAS TRANSPARENTES PLASTICAS ACRILICAS DE 30 CENTIMETROS DE LARGO, MARCA BOLIK.	0.12		3.00		
5	UNIDAD	PAPELERA ACRILICA DE 3 NIVELES, MARCA STUDMARK.	10.75		53.75		
1500	UNIDAD	SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO CON VENTANILLA, MARCA NASSA.	0.03		45.00		
15	UNIDAD	TIJERAS GRANDES DE 8 1/2 PULGADAS, INOXIDABLE, MARCA STUDMARK.	1.36		20.40		
120	UNIDAD	PLUMONES FLUORESCENTES MARCADORES (COLORES VARIADOS), MARCA STUDMARK.	0.34		40.80		
36	UNIDAD	BORRADOR DE ESCOBILLA PARA TINTA, MARCA STAEDTLER.	1.13		40.68		
100	UNIDAD	ARCHIVADORES PARA COMPROBANTES CONTABLES DE DOS AGUJEROS, MEDIDAS 8 CENTIMETROS DE ANCHO, 29 CENTIMETROS DE LARGO POR 23 CENTIMETROS DE ALTO, MARCA DANIEL SAM.	0.63		63.00		
25	BOLSA	BANDAS ELASTICAS O LIGAS DE HULE, MEDIDAS 3 PULGADAS POR 1/8 DE PULGADA, PRESENTACION EN BOLSA DE 113 GRAMOS, MARCA STUDMARK.	0.85		21.25		
4	CAJA	CLIP MARIPOSA PEQUEÑO NO. 1, MARCA STUDMARK.	0.72		2.88		
50	CAJA	GRAPAS STANDARD 5,000, PUNTA BICELADA, CAPACIDAD DE ENGRAPAR DE 2 HASTA 25 HOJAS, 26/6, MARCA STUDMARK.	0.64		32.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	322.76		
Son: TRESCIENTOS VEINTIDOS 76/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo);
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                                                            4) Fecha de entrega: será en coordinación con el administrador de orden de compra, a más tardar el 23 de junio del 2021.		
Administrador de la Orden de Compra: Jesus Dolores Dominguez Hidalgo, Colaborador Administrativo, jesus.dominguez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8320, Fax.2281-8343.	
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de archivo central, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Parqueo del Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300.	
			
Titular		Suministrante	

	FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 14 de junio de 2021	No Gestión: LG-2100053	No de Orden: 2100089		
Razón Social:	DPG, S.A. DE C.V.	NIT: 		
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
40	UNIDAD	ROLLOS DE PAPEL BOND COLOR BLANC0 PARA USO EN CONTOMETRO.	0.21		8.40		
25	UNIDAD	CINTA ADHESIVA ANCHA TRANSPARENTE, MEDIDAS 48 MM DE ANCHO POR 36 METROS DE LARGO, MARCA ABRO.	0.46		11.50		
150	UNIDAD	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS, MEDIDAS 19 MM POR 32.9 METROS, MARCA SCOTCH.	1.49		223.50		
10	UNIDAD	FECHADOR PEQUEÑO DE 4MM, MARCA STUDMARK.	0.64		6.40		
10	UNIDAD	DISPENSADOR PARA CINTA ADHESIVA PEQUEÑA DE ¾, MARCA STUDMARK.	1.48		14.80		
36	UNIDAD	BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR ROJA, MARCA ULTRA.	0.09		3.24		
144	UNIDAD	BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR AZUL, MARCA ULTRA.	0.09		12.96		
120	UNIDAD	BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR NEGRA, MARCA ULTRA.	0.09		10.80		
36	UNIDAD	LAPICES BICOLOR ROJO Y AZUL, MARCA STUDMARK.	0.08		2.88		
26	UNIDAD	CORRECTOR BOLÍGRAFO LIQUID PAPER, MARCA STUDMARK.	0.20		5.20		
20	UNIDAD	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS COLOR AZUL, MARCA ARTLINE.	1.32		26.40		
5	UNIDAD	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOR COLOR NEGRO, MARCA ARTLINE.	1.32		6.60		
50	PAQUETE	SEPARADORES DE CARTULINA DE COLORES PARA CARTAPACIO, EN TAMAÑO CARTA (PAQUETE DE 5 UNIDADES), MARCA AMPO.	0.32		16.00		
100	UNIDAD	PASTA TAMAÑO CARTA PARA ANILLAR TRANSPARENTE.	0.08		8.00		
100	CAJA	FASTENER ENCUADERNADORES PLASTICOS, PRESENTACION EN CAJAS DE 50 PIEZAS, RECUBRIMIENTO DE PLASTICO, MARCA STUDMARK.	0.78		78.00		
10	UNIDAD	PERFORADOR PEQUEÑO DE DOS AGUJEROS METALICO PARA 25 PAGINAS, MARCA STUDMARK.	2.22		22.20		
1	UNIDAD	PERFORADOR INDUSTRIAL, MARCA STUDMARK	45.16		45.16		
50	BLISTER	BANDERITAS AUTOADHESIVAS DE 12 X 45 MM (DE DIFERENTES COLORES), MARCA STUDMARK.	0.92		46.00		
10	UNIDAD	BOTE DE PEGAMENTO BLANCO EN BOTE DE 230 GRAMOS, MARCA STUDMARK.	0.64		6.40		
25	UNIDAD	CERA PARA CONTAR HOJAS TIPO TACKY FINGER, PRESENTACION 15 ML, MARCA STUDMARK.	0.77		19.25		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	573.69		
Son: QUINIENTOS SETENTA Y TRES 69/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                                           4) Fecha de entrega: será en coordinación con el administrador de orden de compra, a más tardar el 30 de junio del 2021.		
Administrador de la Orden de Compra: Jesus Dolores Dominguez Hidalgo, Colaborador Administrativo, jesus.dominguez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8320, Fax.2281-8343.		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de archivo central, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Parqueo del Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300.		
				
Titular		Suministrante		

	FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 14 de junio de 2021	No Gestión: LG-2100053	No de Orden: 2100090		
Razón Social:	NOE ALBERTO GUILLEN	NIT: 		
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
75	UNIDAD	LIBRETAS DE PAPEL BOND RAYADAS TAMAÑO CARTA, MARCA EXECUTIVE OFFICE.	0.60		45.00		
120	UNIDAD	NOTAS ADHESIVAS, CUBOS DE POS IT DE 3 PULGADAS POR 3 PULGADAS, COLORES PASTELES, MARCA MEMOTIP.	0.40		48.00		
60	PAQUETE	NOTAS ADHESIVAS, CUBOS DE POS IT DE 3 PULGADAS POR 3 PULGADAS, TIPO ACORDEÓN, PRESENTACIÓN DE 6, MARCA POST IT 3M.	1.25		75.00		
200	UNIDAD	BOLSA MANILA 10 X13 (OFICIO), MARCA NASSA.	0.05		10.00		
200	UNIDAD	BOLSA DE MANILA DE 12X15 (GRANDE), MARCA NASSA.	0.08		16.00		
100	UNIDAD	BOLSA DE MANILA DE 6X9 (MEDIA CARTA), MARCA NASSA.	0.03		3.00		
300	UNIDAD	BOLSA DE MANILA 9 X12 (CARTA), MARCA NASSA.	0.05		15.00		
15	UNIDAD	ENGRAPADORA MEDIANA DE 20 CM DE LARGO, CON CAPACIDAD DE 25 HOJAS, MARCA BOSTICH.	7.42		111.30		
25	UNIDAD	ALMOHADILLAS PARA SELLOS DE 5 PULGADAS DE LARGO, MARCA ARTLINE.	1.50		37.50		
60	UNIDAD	BOLIGRAFO GEL, PUNTO FINO 0.5 MM., COLOR AZUL, MARCA ARTLINE.	0.50		30.00		
60	UNIDAD	PLUMONES PARA PIZARRA, PUNTA BALA. DE 2.0 MM., TINTA PIGMENTADOS SECADOS INSTANTANEO, PUNTA REVERSIBLE NO TOXICO, 480 MT (COLORES VARIADOS), MARCA ARTLINE.	0.79		47.40		
12	UNIDAD	LIQUID PAPER (DE BOTE), MARCA PELIKAN.	1.00		12.00		
100	UNIDAD	CARTAPACIO DE 2 AGUJEROS TAMAÑO CARTA DE 30 CM X 28 CM, MARCA AMPO.	1.40		140.00		
100	PAQUETE	SEPARADORES PARA EXPEDIENTES TIPO CARTONCILLO TAMAÑO MEDIA CARTA. MEDIDAS 8 1/2 PULGDAS POR 5 1/2 PULGADAS, MARCA AMPO.	0.36		36.00		
100	UNIDAD	PASTA TAMAÑO CARTA PARA ANILLAR, COLOR NEGRO.	0.13		13.00		
60	CAJA	CLIP GRANDE 50 MM CON RECUBRIMIENTO PLASTICO EN PRESENTACION DE 100 UNIDADES, MARCA AOS.	0.45		27.00		
100	CAJA	CLIP PEQUEÑO N° 1, 33 MM CON RECUBRIMIENTO PLASTICO EN PRESENTACION DE 100 UNIDADES, MARCA AOS.	0.21		21.00		
4	CAJA	CLIP MARIPOSA GRANDE NO. 2, MARCA AOS.	0.60		2.40		
60	UNIDAD	CLIP SUJETADOR BINDER DE 2 PULGADAS (UNIDADES), MARCA AOS.	0.13		7.80		
5	CAJA	GRAPAS 3/8 SB-35, MARCA BOSTICH.	6.85		34.25		
20	RESMA	PAPEL BOND, TAMAÑO OFICIO 8 ½ POR 13 PULGADAS, COLOR BLANCO BASE 20 BLANCURA 97 %. PRESENTACION, EN CAJAS DE 10 RESMAS, MARCA HAMMERMIL.	3.75		75.00		
10	RESMA	PAPEL BOND, TAMAÑO LEGAL 8 ½ POR 14 PULGADAS, COLOR BLANCO BASE 20 BLANCURA 97 %. PRESENTACION, EN CAJAS DE 10 RESMAS, MARCA HAMMERMIL.	5.90		59.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	865.65		
Son: OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 65/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                          4) Fecha de entrega: será en coordinación con el administrador de orden de compra, a más tardar el 23 de junio del 2021.		
Administrador de la Orden de Compra: Jesus Dolores Dominguez Hidalgo, Colaborador Administrativo, jesus.dominguez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8320, Fax.2281-8343.		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de archivo central, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Parqueo del Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300.		
				
Titular		Suministrante