FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 23 de agosto de 2021	No Gestión: LG-2100057	No de Orden: 2100109		
Razón Social:	JOSE RAUL ALFARO HERNANDEZ	NIT: 		
Rubro Presup:	Peritajes		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
1	Servicio	Valúo al inmueble ubicado en Cantón Los Conejos, El Carmen, La Unión.	50.00		50.00		
314.56	Kilómetros	Gastos de desplazamiento de ida y vuelta El Carmen, Departamento de La Unión.	0.25		78.64		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	128.64		
Son: CIENTO VEINTIOCHO 64/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido el servicio por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                      4) Fecha de entrega: 8 días hábiles.		
Administrador de la Orden de Compra: José Carlos Palacios Ramos, Analista colaborador DECOREA 1, jose.palacios@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8346, Fax.2281-8343.		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Departamento de Comercialización y Recuperación de Activos, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300.		
				
Titular		Suministrante