FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 24 de septiembre de 2021	No Gestión: LG-2100085	No de Orden: 2100113		
Razón Social:	K & V, S.A. DE C.V.	NIT: 		
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
5	Unidad	Cinta LQ 590, marca EPSON para impresor matricial marca Epson. Garantía por desperfectos de fábrica.	10.68		53.40		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	53.40		
Son: CINCUENTA Y TRES 40/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo)
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                          4) Fecha de entrega: a más tardar el 29 de septiembre del 2021, coordinar con el administrador de orden de compra.
		
Administrador de la Orden de Compra: Gabriela Carolina Rodriguez Muñoz, responsable de Archivo Institucional, gabriela.rodriguez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8332, Fax.2281-8343.		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de archivo central, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Parqueo del Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300.		
				
Titular		Suministrante		

	FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 24 de septiembre de 2021	No Gestión: LG-2100085	No de Orden: 2100114		
Razón Social:	OLG SERVICE, S.A. DE C.V.	NIT:		
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
1	Unidad	Cartucho de tóner 26X, negro, marca HP, alto rendimiento, para impresor Laser Jet HP. Garantía de 1 año por desperfectos de fábrica	189.00		189.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	189.00		
Son: CIENTO OCHENTA Y NUEVE 00/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo)
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                          4) Fecha de entrega: a más tardar el 01 de octubre del 2021, coordinar con el administrador de orden de compra		
Administrador de la Orden de Compra: Gabriela Carolina Rodriguez Muñoz, responsable de Archivo Institucional, gabriela.rodriguez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8332, Fax.2281-8343.		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de archivo central, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Parqueo del Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300.		
				
Titular		Suministrante		

	FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 24 de septiembre de 2021	No Gestión: LG-2100085	No de Orden: 2100115		
Razón Social:	PRINTER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	NIT: 		
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
5	Unidad	Tóner 50F4X00, marca Lexmark, alto rendimiento, para impresor Laser marca Lexmark MS415. Garantía por desperfectos de fábrica.
	149.29		746.45		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	746.45		
Son: SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 45/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo)
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                          4) Fecha de entrega: a más tardar el 29 de septiembre del 2021, coordinar con el administrador de orden de compra.
		
Administrador de la Orden de Compra: Gabriela Carolina Rodriguez Muñoz, responsable de Archivo Institucional, gabriela.rodriguez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8332, Fax.2281-8343.		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de archivo central, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Parqueo del Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300.		
				
Titular		Suministrante