CEPA Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma
Informes exigidos por disposición legal
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INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACION DE VEHICULOS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FENADESAL, DURANTE LOS MESES DE
NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Año: 2018
Vigente
Creación: 10/07/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
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Informe de Auditoria ejercicio 2018
Informes Auditoria Externa
Año: 2018
Año: 2018
Vigente
Creación: 14/05/2019
Actualización: 14/05/2019
Actualización: 14/05/2019
pdf | 500 KB
EXAMEN ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LAS POLÍTICAS Y NORMAS RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL PUERTO LA UNIÓN, AL
26 DE NOVIEMBRE DE 2018.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Año: 2018
Vigente
Creación: 05/04/2019
Actualización: 05/04/2019
Actualización: 05/04/2019
pdf | 2 MB
EXAMEN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES EN PROCESO, CONTENIDAS EN INFORMES DE AUDITORIA INTERNA, PERIODO AGOSTO 2017 A SEPTIEMBRE DE 2018, AUDITORIA
EXTERNA, PERIODO FINALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Año: 2018
Vigente
Creación: 05/04/2019
Actualización: 05/04/2019
Actualización: 05/04/2019
pdf | 2 MB
La Unidad de Auditoria Interna de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, en cumplimiento de las Normas de Auditoria Interna Gubernamental (NAIG) y
el Manual de Auditoria Interna, emitido por la Corte de Cuentas de la República para el fortalecimiento del trabajo de auditoria como una propuesta metodológica a utilizar y desarrollo en las Unidades de Auditoria Interna, que permita contribuir a resguardar los recursos públicos y apoyar la gestión de la administración en las instituciones.
Plan Anual Auditoria Interna
Año: 2018
Año: 2018
Vigente
Creación: 05/02/2018
Actualización: 28/01/2019
Actualización: 28/01/2019
pdf | 600 KB
EXAMEN DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL PUERTO DE LA UNIÓN, DURANTE LOS MESES
DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Año: 2018
Vigente
Creación: 28/01/2019
Actualización: 28/01/2019
Actualización: 28/01/2019
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INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACIÓN SELECTIVA DEL ACTIVO FIJO DEL PUERTO DE LA UNIÓN Y COMPROBACIÓN DEL SALDO EN REGISTROS AUXILIARES
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Año: 2018
Vigente
Creación: 28/01/2019
Actualización: 28/01/2019
Actualización: 28/01/2019
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EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACION DEL CONSUMO, MANEJO Y CONTROL DE COMBUSTIBLE, MEDIANTE CUPONES, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ILOPANGO, DURANTE EL PERIODO
DEL 01 DE ENERO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Año: 2018
Vigente
Creación: 28/01/2019
Actualización: 28/01/2019
Actualización: 28/01/2019
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EXAMEN ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LAS POLÍTICAS Y NORMAS RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN OFICINA CENTRAL, EN EL PERIODO:
13 DE SEPTIEMBRE DE 2017/30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EN PROCESO, CONTENIDAS EN EL INFORME REF. UAI-021/2017, DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Año: 2018
Vigente
Creación: 28/01/2019
Actualización: 28/01/2019
Actualización: 28/01/2019
pdf | 1 MB
EXAMEN ESPECIAL A LA MERCADERÍA CAÍDA EN ABANDONO EN LA TERMINAL CARGA DEL AIES/MOARG, VERIFICANDO CUMPLIMIENTO DE PLAZOS, REGISTRO Y CONTROL, SEGÚN
NORMATIVA APLICABLE EN EL PERIODO
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Año: 2018
Vigente
Creación: 28/01/2019
Actualización: 28/01/2019
Actualización: 28/01/2019
pdf | 200 KB
INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACIÓN DEL MANEJO Y CONTROL DE COMBUSTIBLE MEDIANTE CUPONES EN OFICINA CENTRAL, COMPROBANDO REGISTRO ADECUADO Y UTILIZACIÓN
RAZONABLE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Año: 2018
Vigente
Creación: 28/01/2019
Actualización: 28/01/2019
Actualización: 28/01/2019
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Informe Anual IAIP
Informes IAIP
Año: 2018
Año: 2018
Vigente
Creación: 24/01/2019
Actualización: 24/01/2019
Actualización: 24/01/2019
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EXAMEN ESPECIAL DE REVISION A LOS GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE EL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DEL PUERTO DE ACAJUTLA, VERIFICANDO CUMPLIMIENTO DE
NORMATIVA, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE 2017 AL 31 DE ENERO 2018.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Año: 2018
Vigente
Creación: 18/04/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
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INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE REVISIÓN AL CONTROL Y ENTREGA DE VALES DE COMBUSTIBLE POR CONSUMO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE ILOPANGO, EN EL PERIODO DEL 05 DE OCTUBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
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EXAMEN ESPECIAL DE REVISIÓN A LOS DESEMBOLSOS Y LIQUIDACIONES EFECTUADAS MEDIANTE LOS FONDOS DE CAJA CHICA, DEL PUERTO DE LA UNIÓN, EVALUANDO
RAZONABILIDAD DE LAS COMPRAS Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA, DURANTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 8 MB
EXAMEN ESPECIAL A LOS PAGOS DE SALARIOS, RETENCIONES, DESCUENTOS, HORAS EXTRAS Y LLEGADAS TARDÍAS DEL PERSONAL DEL PUERTO DE LA UNIÓN, DURANTE
EL MES DE OCTUBRE DE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 900 KB
A LOS PROCESOS DE COMPRA POR LIBRE GESTION DE CEPA Y FENADESAL, EFECTUADOS POR LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI),
DURANTE EL PERÍODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 2 MB
EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACIÓN SELECTIVA DE LAS EXISTENCIAS DEL ALMACEN DE MATERIALES DEL AIES/MOARG, REVISANDO ENTRADAS, SALIDAS DE MERCADERIA Y ADECUADO REGISTRO
AL 25 DE OCTUBRE DE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 5 MB
EXAMEN ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LAS POLÍTICAS Y NORMAS RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN OFICINA CENTRAL, AL 12 DE
SEPTIEMBRE DE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 7 MB
EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACIÓN FÍSICA SELECTIVA DE ACTIVO FIJO DEL AIES/MOARG AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017, Y COMPROBACIÓN DEL SALDO EN
LOS REGISTROS AUXILIARES, AL 31 DE AGOSTO DE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 500 KB
VERIFICACIÓN DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DEL SUB GRUPO 213 DEUDORES MONETARIOS (CUENTAS POR COBRAR) DEL PUERTO DE ACAJUTLA, ANALIZANDO EL
GRADO DE MOROSIDAD DE LOS USUARIOS, AL 31 DE AGOSTO DE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 200 KB
INFORME DE VERIFICACIÓN DE INVENTARIO SELECTIVO AL ALMACÉN DE MATERIALES DE FENADESAL, EXAMINANDO INGRESOS, SALIDAS Y REGISTRO ADECUADO EN AUXILIARES, AL 29
DE SEPTIEMBRE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 2 MB
A RECOMENDACIONES EN PROCESO CONTENIDAS EN INFORMES EMITIDOS POR AUDITORIA INTERNA PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE DE 2016 AL 30 DE JULIO
2017, Y AUDITORIA EXTERNA, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 700 KB
VERIFICACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD OUTSOURCING EN EL AIES/MOARG, AEROPUERTO DE ILOPANGO, PUERTO DE LA UNION Y FENADESAL, DETERMINANDO LEGALIDAD,
ASISTENCIA, SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PERSONAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 400 KB
EXAMEN ESPECIAL AL PAGO DE SALARIOS, Y REMISIÓN DE RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COTIZACIONES PREVISIONALES DE ISSS
Y AFP, EFECTUADAS EN PLANILLAS DEL PUERTO DE ACAJUTLA, DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2017
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
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INFORME DE EXAMEN ESPECIAL AL DEVENGAMIENTO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA EN FENADESAL, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE, DURANTE LOS
MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 4 MB
EXAMEN ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LAS POLÍTICAS Y NORMAS RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL AIES/MOARG, AL 31 DE
MAYO DE 2017 Y SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME REF. UAI-023/2016, DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
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EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES REGISTRADAS EN LA CUENTA 21101001 CAJA GENERAL DE OFICINA CENTRAL, DURANTE JUNIO 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 1 MB
EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACIÓN A LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA DESEMBOLSOS EFECTUADOS MEDIANTE EL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO, CAJAS CHICAS Y TRANSFERENCIAS
ANTICIPADAS DE FONDOS (TAF), EN OFICINA CENTRAL, PERIODO 02 DE ENER0/31 DE MAYO 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 500 KB
EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACION SELECTIVA DEL ACTIVO FIJO DE FENADESAL, DETERMINANDO REGISTRO ADECUADO Y ACTUALIZADO AL 31 DE MAYO 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2017
Año: 2017
Vigente
Creación: 07/02/2018
Actualización: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018